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2018年东莞市外商投资促进中心部门预算公开补充说明
字体大小: 发布日期:2018-08-23 14:47 来源: [打印页面]    [关闭页面]

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市外商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1433.24万元,较上年增加130.29万元,增长10%,主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。

(二)财政拨款情况。

东莞市外商投资促进中心2018年度财政拨款收支预算总计1433.24万元,较上年增加130.29万元,增长10%,主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计1433.24万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1433.24万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计1433.24万元。分功能科目看:

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出1252.07万元,较上年增加123.36万元,增长10.93%,主要原因是经费标准提高。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出20.80万元,较上年减少5万元,减少19.4%,主要原因是项目费用减少。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出90万元,较上年增加5万元,增长5.9%,主要原因是项目费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.37万元,较上年增加6.93万元,增长10.92%,主要原因是住房公积金上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排138.41万元,较上年增加44.79万元,增长47.8%,主要原因是印刷费、维护费、会议费及其他费用增加。其中:办公费5万元、印刷费2万元、邮电费8万元、差旅费10万元、会议费15万元、福利费25万元、日常维修费8万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用55.41万元。


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