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2016年东莞市会展服务中心部门预算
字体大小: 发布日期:2016-03-25 [打印页面]    [关闭页面]

2016年东莞市会展服务中心部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责商务局统筹的各类大型展会具体筹办工作,拟定工作方案并组织实施。负责展会的招商、招展、布展、宣传、信息咨询及展会其他配套服务。负责展会跟踪,根据参展商、采购商反馈情况,评估展会效果。联系各地商务部门、商协会、各类机构和企业,储备和开拓展会资源。开展东莞会展经济创新发展相关调研工作。组织我市企业赴外参加各类交易会、展览会及举行展销会、洽谈会等。承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

东莞市会展服务中心内设3个科室、0个派出机构;设事业单位0个。

本份部门预算仅包括东莞市会展服务中心部门本级预算,该单位的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年,东莞市会展服务中心共有行政/事业编制数25名,其中财政供养的编内实有在职人员18人。另外,有离退休2人,聘用人员10人,后勤服务人员0人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

该单位2016年财政拨款收支总预算496.76万元。收入方面:一般公共预算财政拨款496.76万元,其中,本年收入444.68万元,年初结余结转52.08万元;政府性基金预算财政拨款0万元支出方面,一般公共服务支出496.76万元,住房保障支出17.64万元

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款收入444.68万元,比2015年预算数增加153.88万元,比2015年执行数增加206.01万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款支出444.68万元,其中:一般公共服务支出427.04万元,占96%;住房保障支出17.64万元,占4%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

1)商贸事务

①行政运行(科目编码:20113502016年预算数为427.04万元,比2015年预算数增加136.24万元,增长47%

2住房保障支出17.64万元。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出444.68万元,其中:

人员经费392.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修()费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

该单位2016三公经费预算数为21.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费18万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费0万元。该单位2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车1辆,公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加21.8万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元。公车购置费增加18万元,变化的主要原因是:申请购置了1辆公务用车。公车运行维护费增加3.8万元,变化的主要原因是:增加了1辆公务车。公务接待费增加0万元。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。该单位2016年收支总预算496.76万元。

(二)收入预算情况

该单位2016年收入预算496.76万元,其中:一般公共预算拨款收入444.68万元,占89.52%;政府性基金预算拨款收入0万元;年初结转和结余52.08万元,占10.48%

(三)支出预算情况

该单位2016年支出预算496.76万元,其中:基本支出496.76万元,占100% 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算33.9万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额0万元。

附件:179-01067002-1-东莞市会展服务中心(公开).xlsx

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