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2017年东莞市会展服务中心部门预算
字体大小: 发布日期:2017-02-20 16:43 来源: [打印页面]    [关闭页面]

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责商务局统筹的各类大型展会具体筹办工作,拟定工作方案并组织实施。负责展会的招商、招展、布展、宣传、信息咨询及展会其他配套服务。负责展会跟踪,根据参展商、采购商反馈情况,评估展会效果。联系各地商务部门、商协会、各类机构和企业,储备和开拓展会资源。开展东莞会展经济创新发展相关调研工作。组织我市企业赴外参加各类交易会、展览会及举行展销会、洽谈会等。承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

东莞市会展服务中心为市商务局管理的公益一类事业单位,内设3个科室。

本份部门预算仅包括东莞市会展服务中心本级预算,不含其他单位预算。

三、人员情况

2017年,东莞市会展服务中心共有事业编制数25名,其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外,有退休人员4人,普通聘用人员10人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算613.28万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计613.28万元,其中,本年收入562.30万元,年初结转50.98万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出584.97万元,住房保障支出28.31万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入562.30万元,比2016年预算数增加117.62万元,比2016年执行数减少6.34万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出562.30万元,其中:一般公共服务支出533.99万元,占94.97%;住房保障支出28.31万元,占5.03%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)商贸事务

①事业运行(科目编码:2011350)2017年预算数为533.99万元,比2016年预算数增加106.95万元,增长25.04%。

2. 住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为28.31万元,比2016年预算数增加10.67万元,增长60.49%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出562.30万元,其中:

人员经费502.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为3.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费0万元。本部门2017年计划出国组团数0个,本部门2017年计划出境组团数0个,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少18万元,其中:因公出国(境)费用无增减,与上年持平。公车购置费减少18万元,变化的主要原因是:2017年无购置公车计划。公车运行维护费无增减,与上年持平。公务接待费无增减,与上年持平。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出。本部门2017年收支总预算613.28万元。

(二)收入预算情况

本部门2017年收入预算613.28万元,其中:一般公共预算拨款收入562.30万元,占91.69%;年初结转和结余50.98万元,占8.31%。

(三)支出预算情况

本部门2017年支出预算613.28万元,其中:基本支出613.28万元,占100%;项目支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2017年,本级政府采购预算总额0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2016年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

 

请参见附件:1附件东莞市会展服务中心部门预算公开.xls

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

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